حزمة الضوابط الداخلية

نماذج سير عمل الموافقات لعمليات الشراء والدفع والموافقة على العقود

Approval workflow templates for purchasing, payment, and contract sign-off

مصفوفة الفصل بين المهام: تحديد التعارضات ومناطق المخاطر

Segregation-of-duties matrix: identify conflicts and risk zones

سياسة التعامل النقدي: إجراءات الصندوق والتسوية والمراجعة

Cash-handling policy: till procedures, reconciliation, and review cadence

نموذج صلاحيات التوقيع والتفويضات المالية

Signature authority and financial delegation template

قائمة مراجعة الضوابط الداخلية للإدارة

Management internal controls review checklist

دليل التطبيق الفوري بالعربية والإنجليزية

Quick-start implementation guide in Arabic and English

أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يريدون تقليل مخاطر الاحتيال والأخطاء

SMB owners who want to reduce fraud and error risk

المدراء الماليون الذين يحتاجون إلى توثيق الضوابط قبل التدقيق الخارجي

Finance managers who need documented controls before external audit

الشركات التي تستعد لتدقيق SAMA أو تدقيق جهات حكومية

Companies preparing for SAMA or government inspection

المنشآت التي تنمو وتحتاج إلى هيكل ضوابط رسمي لأول مرة

Growing businesses formalizing their control framework for the first time

رابط تحميل آمن يُرسَل فوراً إلى بريدك الإلكتروني عند الشراء

Secure download link sent instantly to your email upon purchase

ملف ZIP يحتوي: نماذج سير العمل (Word)، مصفوفة الفصل (Excel)، سياسة النقد (Word)، قائمة المراجعة (PDF)

ZIP file containing: workflow templates (Word), duties matrix (Excel), cash policy (Word), review checklist (PDF)